Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 3.374.640
Nro. Solicitud de Transferencia
151826
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.209.221
Retención DNCP
₲ 12.026
Retención IVA
₲ 92.036
Retención Renta
₲ 61.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128657
Monto Contrato
₲ 3.374.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.209.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.209.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310076
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENDUIDOS Y PINTURAS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia