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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000041
Monto de la Factura
₲ 15.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.578.551

Retención DNCP
₲ 54.631
Retención IVA
₲ 418.091
Retención Renta
₲ 278.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126889
Monto Contrato
₲ 15.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.578.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.578.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias