Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 7.367.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177703
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.005.884
Retención DNCP
₲ 26.253
Retención IVA
₲ 200.918
Retención Renta
₲ 133.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS JAVIER CAMPUZANO ENCISO
RUC
4366939-5
Número de Contrato
06-01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124433
Monto Contrato
₲ 7.367.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.005.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.005.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia