Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
000605
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129594
Monto Contrato
₲ 200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316716
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS VARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas