Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026660
Monto de la Factura
₲ 29.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
03-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.505.680
Retención DNCP
₲ 106.820
Retención IVA
₲ 817.500
Retención Renta
₲ 545.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131373
Monto Contrato
₲ 29.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.505.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.505.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311504
Nombre de la Licitación
Servicios de impresión de cartulina para Diploma de Grado para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado