Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Monto de la Factura
₲ 39.768.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.819.121
Retención DNCP
₲ 141.720
Retención IVA
₲ 1.084.595
Retención Renta
₲ 723.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
76 y 77
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126450
Monto Contrato
₲ 39.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.819.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.819.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias