Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000001
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142427
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.111.796
Retención DNCP
₲ 79.113
Retención IVA
₲ 605.455
Retención Renta
₲ 403.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
028/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133616
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.327.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.327.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316804
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud