Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000331
Monto de la Factura
₲ 15.586.901
Nro. Solicitud de Transferencia
132326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.822.860
Retención DNCP
₲ 55.546
Retención IVA
₲ 425.097
Retención Renta
₲ 283.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124306
Monto Contrato
₲ 39.804.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.040.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.853.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia