Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017784
Monto de la Factura
₲ 4.768.384
Nro. Solicitud de Transferencia
83989
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.534.646
Retención DNCP
₲ 16.993
Retención IVA
₲ 130.047
Retención Renta
₲ 86.698
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
033/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122517
Monto Contrato
₲ 4.768.384
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.534.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.534.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO