Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003011
Monto de la Factura
₲ 69.105.800
Nro. Solicitud de Transferencia
153101
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.718.359
Retención DNCP
₲ 246.268
Retención IVA
₲ 1.884.704
Retención Renta
₲ 1.256.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129614
Monto Contrato
₲ 69.105.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.718.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.718.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310008
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias