Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005850
Monto de la Factura
₲ 61.342.156
Nro. Solicitud de Transferencia
60325
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.779.849
Retención DNCP
₲ 216.371
Retención IVA
₲ 1.672.968
Retención Renta
₲ 1.672.968
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-228278
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.030.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.030.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429944
Nombre de la Licitación
CD N° 02/2023 - ADQUISICION DE PAÑAL Y OTRO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia