Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000141
Monto de la Factura
₲ 199.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80882
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.162.038
Retención DNCP
₲ 705.278
Retención IVA
₲ 5.453.182
Retención Renta
₲ 5.453.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-237184
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.162.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.162.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437363
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2023 ADQUISICION DE MENAJES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia