Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009737
Monto de la Factura
₲ 7.476.750
Nro. Solicitud de Transferencia
210454
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.035.961
Retención DNCP
₲ 26.373
Retención IVA
₲ 203.911
Retención Renta
₲ 203.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-237306
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.071.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.071.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437400
Nombre de la Licitación
CD 08 - SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia