Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0009750
Monto de la Factura
₲ 5.110.225
Nro. Solicitud de Transferencia
61362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.110.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
795/796/797
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-70450
Monto Contrato
₲ 12.674.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.053.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.053.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252927
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo