Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 19.583.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.583.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Sofia Edith Vargas Talavera
RUC
1003265-7
Número de Contrato
715/2013
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-74080
Monto Contrato
₲ 19.583.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.623.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.623.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253105
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo