Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-72208
Monto Contrato
₲ 29.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.697.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.697.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253645
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo