Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017334
Monto de la Factura
₲ 9.997.030
Nro. Solicitud de Transferencia
61615
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.997.030
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
0711
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-71494
Monto Contrato
₲ 27.440.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.909.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.909.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253660
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo