Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 46.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-80975
Monto Contrato
₲ 104.827.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.688.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.688.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253680
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS VARIOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo