Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 1.995.958
Nro. Solicitud de Transferencia
61590
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.958
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Hugo Martin Rodas Pacheco
RUC
4249093-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-72058
Monto Contrato
₲ 9.350.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.892.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.892.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252939
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTA Y TÓNER
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo