Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 55.712.677
Nro. Solicitud de Transferencia
118725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.995.247
Retención DNCP
₲ 196.514
Retención IVA
₲ 1.519.437
Retención Renta
₲ 1.519.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONFORTEC SRL
RUC
80010143-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-172801
Monto Contrato
₲ 119.995.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.027.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.027.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363926
Nombre de la Licitación
CD 23/2019 SERVICIO DE REACONDICIONAMIENTO PARA SALA DE LACTANCIA MANTENIMIENTO DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas