Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020421
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86971
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.357
Retención DNCP
₲ 39.461
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 244.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-181889
Monto Contrato
₲ 99.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.063.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.063.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356859
Nombre de la Licitación
CD 08/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS DEL EDIFICIO CENTRAL Y DEL PALACIO DE GOBIERNO - TERCERA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas