Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.072.727
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO JAVIER BOGADO ORTIZ
RUC
875205-2
Número de Contrato
444
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-168500
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337955
Nombre de la Licitación
CD 75/2018 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA EVALUACION DE CONCLUSION CONVENIO DE PRESTAMOS FONPLATA PAR 19/2011 - REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO SANTA ROSA DEL AGUARAY - CAPITAN BADO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Rehabilitacion y Pavimiento del Tramo Santa Rosa del Aguaray-Capitan Bado Contrato de Prestamo Par-19/2011