Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000745
Monto de la Factura
₲ 5.004.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.708.992
Retención DNCP
₲ 17.650
Retención IVA
₲ 136.473
Retención Renta
₲ 136.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-182341
Monto Contrato
₲ 116.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.785.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.785.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359541
Nombre de la Licitación
CD 38/2019 RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas