Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002011
Monto de la Factura
₲ 31.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.385
Retención DNCP
₲ 115
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
397
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-177093
Monto Contrato
₲ 15.397.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.505.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.505.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365384
Nombre de la Licitación
56/2019 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas