Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 24.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135075
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.747.544
Retención DNCP
₲ 85.184
Retención IVA
₲ 658.636
Retención Renta
₲ 658.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Raúl Alberto Riveros Martínez
RUC
4447190-4
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-175109
Monto Contrato
₲ 48.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.495.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.495.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365634
Nombre de la Licitación
CD Nº 63/2019 ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA Y MOTOSIERRA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas