Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002221
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
381
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-176528
Monto Contrato
₲ 78.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.800.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.800.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367897
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DIRECTA Nº 129/2019 ?SERVICIO DE INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UOC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas