Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 7.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154288
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.116.261
Retención DNCP
₲ 26.649
Retención IVA
₲ 206.045
Retención Renta
₲ 206.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.Q INGENIERÍA S.R.L
RUC
80006718-5
Número de Contrato
344
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-176096
Monto Contrato
₲ 120.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.543.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.543.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365407
Nombre de la Licitación
CD Nº 70/2019 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas