Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 56.130.867
Nro. Solicitud de Transferencia
114389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.363.015
Retención DNCP
₲ 197.989
Retención IVA
₲ 1.530.842
Retención Renta
₲ 1.530.842
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-183477
Monto Contrato
₲ 138.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.706.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.706.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366534
Nombre de la Licitación
CD 92/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas