Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 27.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12532
Fecha Solicitud de Transferencia
21-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.129.063
Retención DNCP
₲ 97.847
Retención IVA
₲ 756.545
Retención Renta
₲ 756.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-183477
Monto Contrato
₲ 138.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.706.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.706.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366534
Nombre de la Licitación
CD 92/2019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL FUERTE SAN CARLOS DEL APA- SEGUNDA CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas