Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002616
Monto de la Factura
₲ 8.678.160
Nro. Solicitud de Transferencia
48846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
13-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.166.543
Retención DNCP
₲ 38.263
Retención IVA
₲ 236.677
Retención Renta
₲ 236.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-185608
Monto Contrato
₲ 114.209.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.870.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.870.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372256
Nombre de la Licitación
CD N° 183/2019 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas