Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067034
Monto de la Factura
₲ 25.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.433.593
Retención DNCP
₲ 91.497
Retención IVA
₲ 707.455
Retención Renta
₲ 707.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
453
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-171117
Monto Contrato
₲ 25.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.433.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.433.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354777
Nombre de la Licitación
CD 121 ADQUISICION DE IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas