Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 14.246.720
Nro. Solicitud de Transferencia
62429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.507.993
Retención DNCP
₲ 51.544
Retención IVA
₲ 288.646
Retención Renta
₲ 398.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-185469
Monto Contrato
₲ 65.395.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.003.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.003.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359351
Nombre de la Licitación
CD 60/2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas