Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 3.778.870
Nro. Solicitud de Transferencia
144996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.582.457
Retención DNCP
₲ 13.665
Retención IVA
₲ 77.091
Retención Renta
₲ 105.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-185469
Monto Contrato
₲ 65.395.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.003.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.003.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359351
Nombre de la Licitación
CD 60/2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas