Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 5.083.380
Nro. Solicitud de Transferencia
173959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.825.834
Retención DNCP
₲ 18.479
Retención IVA
₲ 96.184
Retención Renta
₲ 142.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-185469
Monto Contrato
₲ 65.395.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.003.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.003.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359351
Nombre de la Licitación
CD 60/2019 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas