Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001990
Monto de la Factura
₲ 3.090.500
Nro. Solicitud de Transferencia
122038
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.026
Retención DNCP
₲ 10.902
Retención IVA
₲ 84.286
Retención Renta
₲ 84.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-173520
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.152.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.152.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas