Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 10.880.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.248.640
Retención DNCP
₲ 38.378
Retención IVA
₲ 296.741
Retención Renta
₲ 296.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-173520
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.152.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.152.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas