Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002957
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159013
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.952.392
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 114.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-173518
Monto Contrato
₲ 140.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.284.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.940.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364718
Nombre de la Licitación
CD Nº 45/2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIO(DETECTOR DE HUMO Y CALOR) DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas