Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000323
Monto de la Factura
₲ 216.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196663
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.021.447
Retención DNCP
₲ 764.007
Retención IVA
₲ 5.907.273
Retención Renta
₲ 5.907.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES (CEAMSO-PARAGUAY)
RUC
80016513-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-175213
Monto Contrato
₲ 541.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.244.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.244.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352211
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA EL PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN DE LA LOMA SAN JERÓNIMO, PLAN DE GESTIÓN DE LA PLAZA FERIAL Y DEL CENTRO COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep