Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000335
Monto de la Factura
₲ 108.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16214
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.010.723
Retención DNCP
₲ 382.004
Retención IVA
₲ 2.953.637
Retención Renta
₲ 2.953.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES (CEAMSO-PARAGUAY)
RUC
80016513-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-175213
Monto Contrato
₲ 541.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.244.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.244.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352211
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA PARA EL PLAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN DE LA LOMA SAN JERÓNIMO, PLAN DE GESTIÓN DE LA PLAZA FERIAL Y DEL CENTRO COMUNITARIO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep