Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000270
Monto de la Factura
₲ 1.635.702
Nro. Solicitud de Transferencia
118286
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2011
Fecha de la Transferencia
14-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.635.702
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-38427
Monto Contrato
₲ 14.999.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209262
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro