Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 12.339.300
Nro. Solicitud de Transferencia
98440
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.339.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA RUMILDA LEDESMA VILLALBA
RUC
267477-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-28330
Monto Contrato
₲ 12.339.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.734.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.734.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208901
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro