Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000448
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67357
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 630.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-30501
Monto Contrato
₲ 630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211446
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro