Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030603
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95706
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
24-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-26296
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.184.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208780
Nombre de la Licitación
Servicio de Ambulancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro