Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 10.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-29685
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208740
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Muebles (armario, sillas, cerrajeria)
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro