Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38854
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA DE JESUS MEDINA CANTERO
RUC
2041850-7
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-21970
Monto Contrato
₲ 71.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.421.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.421.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210850
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion