Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123832
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 602.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-25830
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 602.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 602.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213629
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS MAQUINAS DE IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion