Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 7.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-26727
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.700.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.700.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208885
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de artes gráficas
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro