Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 23.727.725
Nro. Solicitud de Transferencia
41259
Fecha Solicitud de Transferencia
08-06-2011
Fecha de la Transferencia
15-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.727.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES REINALDO MENDEZ
RUC
987657-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-26134
Monto Contrato
₲ 23.727.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.564.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.564.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217214
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS DE OFIC. Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Comite Evaluac. del Consejo Nac. de Ed. y Cult.