Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016532
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97740
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO IMLACH FERREIRA
RUC
817621-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-25020
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.364.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.364.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220149
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LA REVISTA DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA JUVENTUD
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion