Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0014774
Monto de la Factura
₲ 17.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75542
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12007-11-28730
Monto Contrato
₲ 114.981.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.009.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.009.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212282
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos para Filiales
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro